保山中等专业学校2015年部门预算
第一部分 保山中等专业学校2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
第二部门 保山中等专业学校2015年部门预算情况说明
保山中等专业学校2015年预算收支表（表一）
单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款 3240.01 一、基本支出 3055.01
经费拨款 2672.01 工资福利支出（在职人员工资） 1801.93
纳入预算管理的行政性收费安排 518 商品和服务支出 404.99
罚没收入安排 1、公务费 311.52
其他纳入预算管理的非税收入安排 50 2、公务用车运行维护费 38
二、政府性基金 3、业务费
三、财政专户管理资金 4、福利费 1
四、下级配套 5、职教工会费 49.79
五、单位自筹 6、退休人员公用经费 4.68
六、上年结转安排支出 对个人和家庭的补助支出 848.09
七、上级补助收入 1、离、退休费 449.34
2、助学金 396.48
3、遗属补助 1.69
4、独生子女费 0.58
二、项目支出 185
1、服装制作专业设备采购 35
2、基本建设支出(公共租赁住房项目) 150
3、农广校工作经费补助 5
本 年 收 入 合 计 3240.01 本 年 支 出 合 计 3240．01
保山中等专业学校2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
单位名称 财政全供养人数 非编制人员数 实有在校学生数 编内实有车辆数
实有人数合计 在职人员 离退休人员
小计 行政 事业 工勤 小计 离休 退休 遗补
保山中等专业学校 380 380 336 44 118 1 117 7 7080 20
保山中等专业学校2015年部门预算情况说明
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，保山中等专业学校在编实有人数380人，其中：财政全供养在职380人，离退休人员118人（其中退休人员117人）；账面数车辆20辆，实有车辆9辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入3240.01万元，财政拨款3240.01万元，其中经费拨款2672.01万元，纳入预算管理的行政性收费安排518万元，其他纳入预算管理的非税收入安排50万元。2015年部门预算总支出3240.018万元，其中：基本支出3055.01万元，项目支出185万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出3055.01万元。
1、工资福利支出1801.93万元
（1）工资福利支出1421.93万元，即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
（2）奖励性绩效工资380万元，根据人力资源和社会保障局核定奖励性绩效工资总量,发放高出保留部分,以纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排380万元。
2、商品和服务支出404.99万元
其中：公务费311.52万元、公务用车运行维护费38万元、福利费1万元、职教工会费49.79万元、退休公用经费4.68万元；
核定标准：（1）公务费。学校根据办学规模及每年实际办学需要核定,每生每年0.044万元；（2）用车运行维护费没有核定；以纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排38万元。（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出848.09万元
其中：离、退休费449.34万元,学生人助金396.48万元,遗属补助1.69万元,独生子女费0.58万元；
核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）学生人助金核定每生每年0.056万元（3）独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
1、服装制作专业设备采购30万元
2、新校区公共租赁住房建设150万元
以纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排新校区建设150万元。
3、农广校工作经费补助5万元。
（三）其他说明
保山中等专业学校
单位负责人:杨发根
2015年2月4日
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