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监督索引号53050000372101000

保山市文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，不断增强保山高质量发展的精神力量。

2.坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动；引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜。

3.认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量。

4.负责对市级各文艺家协会、县（市、区）文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施。

5.组织召开保山市文学艺术界联合会代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作和文艺人才学术研讨等会议。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流、采风等活动的策划与实施。

6.为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果。

7.沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高保山的知名度和促进保山经济社会发展而努力。

8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.主办文学刊物《高黎贡》。

10.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、创联科、编辑部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持思想政治引领，加强党对文艺工作的领导。坚持把政治建设摆在首位，始终把学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于文艺工作的重要论述作为首要政治任务，全年共开展党组理论中心组学习11次，班子成员到所联系的协会宣讲党的创新理论10次。

2.坚持围绕中心大局，发挥文艺助力优势。编辑出版《高黎贡》生态文明建设专辑，编辑出版《高黎贡》廉洁文化建设专辑，充分挖掘保山历史名人文化，恢复《保山历史名人丛书》创作出版。组织开展“共建书香保山 共享现代文明”文艺志愿服务活动，集中宣传展示保山历史文化底蕴和全民学习阅读成果，合力共建书香保山。

3.坚持文艺为民惠民，丰富群众文化生活。元旦春节期间，深入开展“艺润保山·文艺惠民”活动。端阳花市期间，举办“丝路端阳·盛祚永昌”2024端阳花市保山、德宏、怒江三地摄影联展，举办保山市第二届临书展，举办“怀古寄情·手不释卷”——保山市首届书画手卷展。

4.坚持创作激励引导，着力打造文艺精品。组织保山市第一届文学艺术奖评奖工作，对获奖作品进行表彰，充分发挥文艺评奖的引导和激励作用。协助云南省摄影家协会举办2024年会员综合培训班，提升我市摄影家创作水平。

5.坚持务实破立并举，加强文联自身建设。组织召开市文联五届四次全委会，更替第五届委员会部分委员、常务委员，选举第五届委员会兼职副主席。全面配合市委第四巡察组对市文联党组的巡察工作，扎实做好市委巡察反馈意见的整改落实工作。结合全市文艺界职业道德和行风建设实际，召开文艺工作者职业道德建设委员会第一次全体会议，营造风清气正文艺生态。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市文学艺术界联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市文学艺术界联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市文学艺术界联合会2024年度收入合计3035760.27元。其中：财政拨款收入3035760.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加152579.55元，增长5.29%。其中：财政拨款收入增加167870.18元，增长5.85%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少15290.63元，下降100.00%。主要原因一是根据保山市文艺工作座谈会要求，加大文艺工作经费保障力度，增加保山市第一届文学艺术奖兑奖经费；二是本年单位自有资金户未收到其他单位拨款，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市文学艺术界联合会2024年度支出合计3036002.15元。其中：基本支出1970901.04元，占总支出的64.92%；项目支出1065101.11元，占总支出的35.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加138030.18元，增长4.76%。其中：基本支出减少2899.45元，下降0.15%；项目支出增加140929.63元，增长15.25%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是退休1人导致全年日常公用经费减少；二是项目经费中保山市第一届文学艺术奖兑奖经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1970901.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1784724.61元，占基本支出的90.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186176.43元，占基本支出的9.45%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1065101.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文艺工作补助经费531646.11元，主要用于举办展览、培训、研讨会、笔会、大赛、采风、文艺交流等一系列活动以及《高黎贡》杂志出版，促进文艺事业发展。

保山市第一届文学艺术奖兑奖经费533455.00元，主要用于确保保山市文学艺术奖获奖人员奖金成功兑付，激励文学艺术创作，培养文学艺术人才，推动文艺精品生产，促进全市文艺事业繁荣发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3035760.27元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加167870.18元，增长5.85%,完成年初预算的84.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1510035.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.74%,完成年初预算的95.49%。主要用于群众团体事务1510035.80元，其中：行政运行1510035.80元；造成预决算差异的主要原因是本年4月退休1人导致工资福利支出实际执行数减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1065101.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.08%,完成年初预算的62.29%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出1065101.11元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出1065101.11元；造成预决算差异的主要原因一是保山市第一届文学艺术奖兑奖经费实际执行过程中，部分门类因参评作品未达到评奖标准，出现奖项空缺。奖金发放范围限定于个人奖项，对以单位名义获得的集体奖项，不纳入奖金发放范畴；二是年中主动对2个项目进行执行评估，经集体决策后暂缓实施。在预算编制环节，对跨年度项目的阶段性支出测算存在偏差，未充分考虑项目实际推进中需分步验收、分段支付的客观规律，导致部分资金沉淀。

8.社会保障和就业（类）支出328369.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%,完成年初预算的179.24%。主要用于行政事业单位养老支出328369.28元，其中：行政单位离退休2945.24元、机关事业单位基本养老保险缴费支出169859.20元、机关事业单位职业年金缴费支出155564.84元；造成预决算差异的主要原因是本年4月退休1人发放职业年金记实部分，导致实际执行数较预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出130154.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的94.86%。主要用于行政事业单位医疗130154.08元，其中：行政单位医疗72153.56元、公务员医疗补助53917.20元、其他行政事业单位医疗支出4083.32元；造成预决算差异的主要原因是本年4月退休1人导致各项保险实际执行数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出2100.00元，其中：购房补贴2100.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算，年中按标准发放补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为6887.15元，完成年初预算的18.12%；支出决算较上年减少7992.83元，下降53.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为3925.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.99%，完成年初预算的11.21%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2962.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.01%，完成年初预算的98.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10024.83元，下降71.86%；公务接待费支出决算较上年增加2032.00元，增长218.49%；具体是国内接待费支出决算2962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2032.00元，增长218.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为6887.15元，完成年初预算的18.12%，支出决算较上年减少7992.83元，下降53.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为3925.15元，完成年初预算的11.21%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2962.00元，完成年初预算的98.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位公车驾驶员于5月退休，原自有公务用车因无专职驾驶员暂停使用，后续出行均通过公务平台租赁车辆。受此影响，车辆实际运行频次减少，维修费、燃油费及过路费等支出也同步缩减；二是进一步规范了公务接待工作，单位的“三公经费”支出得到有效控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少10024.83元，下降71.86%；公务接待费支出决算增加2032.00元，增长218.49%，具体是国内接待费支出决算2962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2032.00元，增长218.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公车驾驶员于5月退休，原自有公务用车因无专职驾驶员暂停使用，后续出行均通过公务平台租赁车辆。受此影响，车辆实际运行频次减少，维修费、燃油费及过路费等支出也同步缩减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市文联走访调研文艺家、到挂钩村联系工作、参加文学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龙陵县文联汇报工作、施甸县作家创作调研、省文联调研、龙陵县委宣传部汇报工作、黄山市文联人员考察调研鸟类拍摄基地等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出185934.55元，比上年减少23439.97元，下降11.20%,主要原因是办公用品费用、邮寄费用减少，差旅费从项目经费支出。部门机关运行经费主要用于保障保山市文联机构正常运转的日常经费，其中：办公费15328.40元、邮电费2000.00元、差旅费7000.00元、公务接待费2962.00元、劳务费6261.60元、工会经费27614.16元、福利费300.00元、公务用车运行维护费3925.15元、其他交通费用110800.00元、其他商品和服务支出7445.24元、办公设备购置2298.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市文学艺术界联合会资产总额200876.33元，其中，流动资产4146.56元，固定资产196729.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59839.11元，其中固定资产减少59753.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额45615.15元，其中：政府采购货物支出4770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40845.15元。授予中小企业合同金额5880.00元，其中：授予小微企业合同金额5880.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000372101111